|
Faktúra |
|
PVPS Poprad FD-10043
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
5041901987
|
Fin.spravodajca
|
32,57 |
s DPH |
obj.
|
|
14.01.2020 |
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2015145
|
tlač stravných lístkov
|
684,00 |
s DPH |
obj.
|
|
03.09.2015 |
Polypress Levoča s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/13
|
maliarske práce
|
264,90 |
s DPH |
obj.
|
|
03.09.2015 |
Mati Miroslav |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/12
|
maliarske práce
|
599,48 |
s DPH |
obj.
|
|
03.09.2015 |
Mati Miroslav |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
9/2015
|
natieračské práce
|
718,00 |
s DPH |
obj.
|
|
03.09.2015 |
Baluch Juraj |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20152207016
|
školské tlačivá
|
112,26 |
s DPH |
obj.
|
|
02.09.2015 |
ŠEVT a.s. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/001
|
viazanie triednych kníh
|
217,80 |
s DPH |
obj.
|
|
26.08.2015 |
Miroslav Baron - BM COPY CENTRUM |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1031905574
|
zber bio-odpadu
|
30,00 |
s DPH |
zml.
|
|
14.01.2020 |
Brantner NOVA s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
200245
|
členský príspevok
|
150,00 |
s DPH |
prihl.
|
|
13.01.2020 |
Asociácia hotelov a reštaurácií SR |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FV2015-273
|
pranie prádla
|
45,38 |
s DPH |
zmluva
|
|
09.09.2015 |
Bels s.r.o |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2073180021
|
energetické služby
|
6 633,29 |
s DPH |
zml.
|
|
13.01.2020 |
Veolia Energia Komfort Košice |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20200239
|
odpudzovač hlodavcov
|
63,97 |
s DPH |
obj.
|
|
13.01.2020 |
RadolTech s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8130366734
|
zemný plyn
|
62,00 |
s DPH |
zml.
|
|
15.01.2020 |
SPP, a.s. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2020009
|
update programu
|
170,46 |
s DPH |
obj.
|
|
17.01.2020 |
Compeko VS s.r.o |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000022
|
pracovná zdrav. služba
|
252,00 |
s DPH |
zml.
|
|
20.01.2020 |
Medison s.r.o |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
00208658
|
predplatné
|
198,00 |
s DPH |
obj.
|
|
23.01.2020 |
Petit Press, a.s.. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2020005
|
tonery
|
1 875,00 |
s DPH |
obj.
|
|
27.01.2020 |
Compeko Trend s.r.o |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
150501
|
previerka a skúška svetelných panelov
|
96,00 |
s DPH |
obj.
|
|
14.09.2015 |
Ing. Roman Gonda, LGR elektronic |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
0777229932
|
služby - doména
|
23,90 |
s DPH |
ob.
|
|
09.09.2015 |
Slovak Telekom, a.s |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
18.09.2015 |