|
Faktúra |
|
PVPS Poprad FD-10043
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
181523
|
kompost
|
8,72 |
s DPH |
obj.
|
|
16.05.2018 |
Tehelňa STOVA, spol. s r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1892000088
|
materiál na krúžok
|
141,54 |
s DPH |
obj.
|
|
30.05.2018 |
Orion trade s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1899180071
|
vodné, stočné
|
26,15 |
s DPH |
zmluva
|
|
01.06.2018 |
Veolia Energia Komfort Košice a.s. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
201801
|
maliarske práce
|
1 627,00 |
s DPH |
obj.
|
|
31.05.2018 |
Miroslav Mati |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018067202
|
odborný seminár
|
60,00 |
s DPH |
prihláška
|
|
28.05.2018 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18004375
|
parkovacie zábrany+doprava
|
715,18 |
s DPH |
obj.
|
|
25.05.2018 |
Ascartuning sro |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180030
|
farba, riedidlo
|
35,74 |
s DPH |
obj.
|
|
24.05.2018 |
Farby Laky Peter Endel |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180395
|
zdvihák posteľový
|
40,80 |
s DPH |
obj.
|
|
21.05.2018 |
Nezábudka sro |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018013
|
čistiace a hygienické potreby
|
119,82 |
s DPH |
obj.
|
|
18.05.2018 |
Klaudius Zekucia Ka Zet Floor |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018139
|
pranie prádla
|
17,58 |
s DPH |
zmluva
|
|
18.05.2018 |
Bels s.r.o |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
350041806
|
služby počítačovej siete SANET
|
150,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
17.05.2018 |
Združenie používateľov SADS SANET |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1900262696
|
chladnička s mrazničkou
|
429,00 |
s DPH |
obj.
|
|
15.05.2018 |
Okay Slovakia, sro |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2182203463
|
školské tlačivá
|
136,22 |
s DPH |
obj.
|
|
05.06.2018 |
ŠEVT a.s. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1873180355
|
energetické služby
|
6 946,82 |
s DPH |
zmluva
|
|
14.05.2018 |
Veolia Energia Komfort Košice a.s. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
181443
|
záhradnícky materiál/krúžok
|
18,86 |
s DPH |
obj.
|
|
11.05.2018 |
Tehelňa STOVA, spol. s r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1191811381
|
telefónne služby
|
12,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
09.05.2018 |
O2 Slovakia |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1800010
|
pracovná obuv
|
117,54 |
s DPH |
obj.
|
|
03.05.2018 |
Mária Repaská Pracovné odevy |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
7224182642
|
zemný plyn
|
0,19 |
s DPH |
zmluva
|
|
02.05.2018 |
SPP, a.s. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1191811382
|
telefónne služby
|
32,59 |
s DPH |
zmluva
|
|
09.05.2018 |
O2 Slovakia |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
16.05.2018 |