|
Faktúra |
|
PVPS Poprad FD-10043
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7293937733
|
elektrická energia
|
374,62 |
s DPH |
zml.
|
|
09.04.2020 |
VSE, a-s. Košice |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
21.04.2020 |
|
Faktúra |
2099180016
|
vodné, stočné
|
26,46 |
s DPH |
zml.
|
|
09.03.2020 |
Veolia Energia Komfort Košice |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
20.03.2020 |
|
Faktúra |
2073180161
|
energetické služby
|
6 633,29 |
s DPH |
zml.
|
|
09.03.2020 |
Veolia Energia Komfort Košice |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
20.03.2020 |
|
Faktúra |
520109123
|
vodné, stočné
|
754,03 |
s DPH |
zml.
|
|
12.03.2020 |
PVPS a.s. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
20.03.2020 |
|
Faktúra |
520109124
|
vodné, stočné
|
344,27 |
s DPH |
zml.
|
|
12.03.2020 |
PVPS a.s. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
20.03.2020 |
|
Faktúra |
520109382
|
vodné, stočné
|
1 454,17 |
s DPH |
zml.
|
|
12.03.2020 |
PVPS a.s. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
20.03.2020 |
|
Faktúra |
520109383
|
vodné, stočné
|
198,43 |
s DPH |
zml.
|
|
12.03.2020 |
PVPS a.s. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
20.03.2020 |
|
Faktúra |
2099180030
|
vodné, stočné
|
31,75 |
s DPH |
zml.
|
|
02.04.2020 |
Veolia Energia Komfort Košice |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
08.04.2020 |
|
Faktúra |
7294219824
|
elektrická energia
|
315,68 |
s DPH |
zml.
|
|
09.04.2020 |
VSE, a-s. Košice |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
21.04.2020 |
|
Faktúra |
FV-603/2015
|
práca servisného technika
|
24,00 |
s DPH |
obj.
|
|
25.09.2015 |
Alkon VT spol.s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
06.10.2015 |
|
Faktúra |
8256425127
|
telekomunikačné služby
|
22,01 |
s DPH |
zml.
|
|
09.04.2020 |
Slovak Telekom, a.s |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
21.04.2020 |
|
Faktúra |
8256425104
|
telekomunikačné služby
|
56,38 |
s DPH |
zml.
|
|
09.04.2020 |
Slovak Telekom, a.s |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
21.04.2020 |
|
Faktúra |
8256425116
|
telekomunikačné služby
|
9,00 |
s DPH |
zml.
|
|
09.04.2020 |
Slovak Telekom, a.s |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
21.04.2020 |
|
Faktúra |
52565745
|
aktualizácie zákonov 2016
|
59,20 |
s DPH |
obj.
|
|
21.09.2015 |
Poradca s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
25.09.2015 |
|
Faktúra |
1106904387
|
telefónne služby
|
37,98 |
s DPH |
zmluva
|
|
14.09.2015 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
18.09.2015 |
|
Faktúra |
FV2015-266
|
pranie prádla
|
76,74 |
s DPH |
zmluva
|
|
09.09.2015 |
Bels s.r.o |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
18.09.2015 |
|
Faktúra |
FV2015-265
|
pranie prádla
|
90,78 |
s DPH |
zmluva
|
|
09.09.2015 |
Bels s.r.o |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
18.09.2015 |
|
Faktúra |
1420380215
|
telekomunikačné služby
|
12,00 |
s DPH |
zml.
|
|
06.04.2020 |
O2 Slovakia |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
08.04.2020 |
|
Faktúra |
FV-812015
|
oprava stupačky v šk.interntáte
|
35 997,98 |
s DPH |
zmluva
|
|
28.09.2015 |
Alkon VT spol.s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
06.10.2015 |