|
Faktúra |
90002/13
|
telefonné hovory
|
36,00 |
s DPH |
zýml.
|
|
12.02.2013 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
04.03.2013 |
|
Faktúra |
07-16/2014
|
stavebné práce
|
11 773,25 |
s DPH |
zmula o dielo zo dňa 20.6.2014
|
|
09.07.2014 |
Riš & Riš |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
16.07.2014 |
|
Faktúra |
101406010
|
oprava statiky HA - časť "A"
|
8 996,87 |
s DPH |
zmula o dielo
|
10/05/2014
|
27.06.2014 |
SANEX, s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
04.07.2014 |
|
Faktúra |
140100001
|
služby - vypracovanie IVP
|
4 880,00 |
s DPH |
zmluva zo dňa 30.5.2014
|
|
17.09.2014 |
Groot, s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
22.09.2014 |
|
Faktúra |
1401004
|
služby - projektový manažér
|
1 528,80 |
s DPH |
zmluva zo dňa 13.6.2014
|
|
13.08.2014 |
NICOTE, spol. s r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
20.08.2014 |
|
Faktúra |
10289/12
|
Oprava objektu Zimná 54, SNV
|
23 880,50 |
s DPH |
zmluva o dielo zo 17.09.2012
|
|
21.11.2012 |
ALKON SV, s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
30.11.2012 |
|
Faktúra |
10302/12
|
rekonštrukcia oplotenia
|
11 288,20 |
s DPH |
zmluva o dielo z 10.8.2012
|
|
11.12.2012 |
Riš & Riš |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
19.12.2012 |
|
Faktúra |
FV-91/2013
|
oprava telocvične
|
29 442,60 |
s DPH |
zmluva o dielo 25.7.2013
|
|
10.10.2013 |
ALKON SV, s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
22.10.2013 |
|
Faktúra |
1400003
|
vypracovanie projektu
|
960,00 |
s DPH |
zmluva o dielo
|
|
11.02.2014 |
CONFIRMO, s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
20.02.2014 |
|
Faktúra |
1015117
|
stavebné práce
|
2 721,17 |
s DPH |
zmluva o dielo
|
|
20.12.2013 |
ALKON SV, s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
10.01.2014 |
|
Faktúra |
09-18/2013
|
odstranenie vlhkosti muriva izolácia
|
13 843,60 |
s DPH |
zmluva o dielo
|
|
05.09.2013 |
Riš & Riš |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
24.09.2013 |
|
Faktúra |
10108/13
|
služby počitačovej siete
|
150,00 |
s DPH |
zmluva o dielo
|
|
24.05.2013 |
Združenie použivateľov Slov. akademickej dátovej siete |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
31.05.2013 |
|
Faktúra |
350041312
|
služby počitačovej siete Sanet
|
150,00 |
s DPH |
zmluva o dielo
|
|
21.11.2013 |
Združenie používateľov SADS SANET |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
22.11.2013 |
|
Faktúra |
350041309
|
služby počitačovej siete SANET
|
150,00 |
s DPH |
zmluva o dielo
|
3500409
|
03.09.2013 |
Združenie používateľov Sloenskej akademickej dátovej siete |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
10.09.2013 |
|
Faktúra |
3110001281
|
dodanie a montáž podlahovej krytiny
|
24 403,20 |
s DPH |
zmluva o dielo
|
|
18.12.2013 |
Bečarik, s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
10.01.2014 |
|
Faktúra |
10154/12
|
služby poskytovanie bazéna
|
480,00 |
s DPH |
zmluva 9.1.2012
|
|
02.07.2012 |
STEZ správa telovýchovných zariadení |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
16.07.2012 |
|
Faktúra |
1060878397
|
telefonné hovory
|
47,27 |
s DPH |
zmluva 2.9.2013
|
|
14.10.2013 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
22.10.2013 |
|
Faktúra |
10040/12
|
mobilné hovory
|
13,00 |
s DPH |
zmluva
|
11.1.2011
|
23.02.2012 |
Slovak Telekom, a.s |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
29.02.2012 |
|
Faktúra |
1773180568
|
energetické služby
|
7 260,33 |
s DPH |
zmluva
|
|
16.08.2017 |
Veolia Energia Komfort Košice |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
28.08.2017 |
|
Faktúra |
8760674259
|
telefónne služby
|
16,06 |
s DPH |
zmluva
|
|
09.04.2014 |
Slovak Telekom, a.s |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
10.04.2014 |