|
Faktúra |
|
�ernicky FD-10042
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
�EFT BB FD-10048
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
20/2020
|
žiarovky, zásuvky, svietidlá
|
132,06 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
STEZA ELEKTRO s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves |
Ing.Valenčikova Jana |
Ing.Valenčikova Jana, zástupca riad.škloly |
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
43/2024
|
žiarovky, materiíl na opravu a údržbu
|
29,41 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
Konex Elektro s.r.o. |
Hotelová akadémia , Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves |
Ing. Zuzana Sarnová |
riaditeľka školy |
17.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2/2017
|
žiarovky, material na udrzbu
|
88,66 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
Konex Elektro s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
Ing.Valenčikova Jana |
Ing.Valenčikova Jana, zástupca riad.škloly |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1061800553
|
žiarovky, mater.na opravu
|
15,50 |
s DPH |
obj.
|
|
05.12.2018 |
Konex elektro, spol.s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
07.12.2018 |
|
|
Objednávka |
5/2014
|
žiarovky 60 ks
|
32,98 |
s DPH |
|
|
24.02.2014 |
Majster Centrum, s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
Ing.Valenčikova Jana |
Ing.Valenčikova Jana, zástupca riad.škloly |
24.02.2014 |
|
|
Objednávka |
31/2016
|
žiarovky 6 ks
|
9,82 |
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
Konex elektro |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
Ing.Valenčikova Jana |
Ing.Valenčikova Jana, zástupca riad.škloly |
29.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016062
|
žiarovky
|
219,00 |
s DPH |
obj.
|
|
15.12.2016 |
Ladislav Hricko Elektronik |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1136043595
|
žiarovky
|
13,46 |
s DPH |
obj.
|
|
16.12.2016 |
Auto Kelly SLOVAKIA, s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1061300381
|
žiarovky
|
63,74 |
s DPH |
obj.
|
|
23.09.2013 |
Konex elektro, spol.s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
10112/13
|
žiarovky
|
54,46 |
s DPH |
obj.
|
|
07.06.2013 |
Konex elektro, spol.s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
1061500181
|
žiarovky
|
81,25 |
s DPH |
obj.
|
|
05.05.2015 |
Konex elektro, spol.s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1061600283
|
žiarovky
|
9,82 |
s DPH |
obj.
|
|
29.06.2016 |
Konex elektro, spol.s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1061400511
|
žiarivky
|
47,26 |
s DPH |
obj.
|
|
25.11.2014 |
Konex elektro, spol.s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
28.11.2014 |
|
|
Objednávka |
zo dňa 05.09.2013
|
žiacke knižky, obaly PVC
|
25,44 |
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
ŠEVT a.s. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
Mgr. Kudrik Milan |
riaditeľ školy |
11.09.2013 |
|
|
Faktúra |
4220371956
|
žehličky
|
104,80 |
s DPH |
obj.
|
|
07.12.2018 |
Nay a.s. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
6110200463
|
žehlička 2ks
|
104,80 |
s DPH |
|
|
25.11.2018 |
NAY .sk |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
Mgr. Kudrik Milan |
riaditeľ školy |
26.11.2018 |
|
|
Objednávka |
zo dňa 10.04.2019
|
šálky 3ks
|
20,70 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
mabets s.r.o. |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV |
Mgr. Kudrik Milan |
riaditeľ školy |
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
šunka
|
7,97 |
s DPH |
|
|
31.10.2013 |
HYDINA SK |
HA Sp. Nová Ves |
Mária Kukurová |
Vedúca ŠJ |
25.11.2013 |